PENGUATAN PENGAWASAN

PEMENUHAN

Pengendalian Gratifikasi

• Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ? Dokumen
• Apakah Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ? Dokumen

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ? Dokumen
• Apakah telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan ? Dokumen
• Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi ? Dokumen
• Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ? Dokumen

Pengaduan Masyarakat

• Apakah kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ? Dokumen
• Apakah pengaduan masyarakat ditindaklanjuti ? Dokumen
• Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ? Dokumen
• Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ? Dokumen

Whistle-Blowing System

• Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan ? Dokumen
• Apakah Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ? Dokumen
• Apakah Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ? Dokumen

Penanganan Benturan Kepentingan

• Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ? Dokumen
• Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ? Dokumen
• Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ? Dokumen
• Apakah telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan ? Dokumen
• Apakah Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ? Dokumen

REFORM

Mekanisme Pengendalian

• Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

Penanganan Pengaduan Masyarakat

• Persentase penanganan pengaduan masyarakat

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Sipil Negara (LHKASN)