PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMENUHAN Standar Pelayanan Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan ? Dokumen Apakah Standar Pelayanan telah dimaklumatkan ? Dokumen Apakah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan ? Dokumen Apakah telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan ? Dokumen Budaya Pelayanan Prima Apakah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi […]
Selengkapnya..MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN Penyusunan Tim Kerja Apakah Unit Kerja Telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? Dokumen Apakah Penentuan Anggota Tim dipilih melalui Prosedur/Mekanisme yang jelas ? Dokumen Pembangunan Zona Integritas Apakah Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Intgeritas menuju WBK/WBBM ? Dokumen Apakah Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan […]
Selengkapnya..PENATAAN TATALAKSANA PEMENUHAN Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi ? Dokumen Apakah prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan ? Dokumen Apakah Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi ? Dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Apakah Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi ? Dokumen Apakah Operasional manajemen […]
Selengkapnya..PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PEMENUHAN Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan ? Dokumen Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan ? Dokumen Apakah telah dilakukan […]
Selengkapnya..PENGUATAN AKUNTABILITAS PEMENUHAN Keterlibatan Pimpinan Apakah Unit Kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ? Dokumen Apakah Unit Kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja ? Dokumen Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ? Dokumen Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Apakah dokumen perencanaan kinerja sudah ada ? Dokumen Apakah perencanaan […]
Selengkapnya..PENGUATAN PENGAWASAN PEMENUHAN Pengendalian Gratifikasi Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ? Dokumen Apakah Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ? Dokumen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ? Dokumen Apakah telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan ? Dokumen Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah […]
Selengkapnya..
